企业财税主管涉税处理技巧培训

【课程背景】
在当前税收增速下滑，收支矛盾更趋紧张的背景下，作为企业财税主管，面临即将来临的严峻的税务稽查形势和企业经营压力： 
1、如何进行良好的对内及对外税务沟通，既能有效、全面、真实地向企业领导层和董事会反映企业营运状况，又能合理、合法的规避外部的涉税风险？ 
2、如何在发生涉税问题时有效并合法的向税务机关解释和沟通？ 
3、如何依据企业自身情况灵活快速的通过税务操作规避税务风险？ 
为此，本次《企业财税主管23大涉税事项处理应对技巧》专题课程，结合税收政策和实际工作，从企业涉税风险防范、2017年*税收政策解读和透视会计与税法的差异、掌握化解纳税风险技巧三大版块35个方面系统阐述，进行理论升华，深度解析，帮助广大财税主管掌握如下财税应对技巧。 

【课程收益】 
1、用涉税管理报表来监控企业涉税风险，摆脱财税主管对每年1000多个财政部、税务总局文件搜集、理解和运用的纠缠，科学地构建考核机制，合理放权、精准界定岗位职能，分解管理风险近而实现化解风险的目标。 
2、让从公司战备出发，合理切入企业税务管理职能，从业务产生税收的角度认知税法及运用税法，分析总结企业在税务方面存在的问题； 
3、深入剖析2017年我国税法的*政策法规，寻找与企业相关连的重点、难点、疑点； 
4、普通性问题与个性问题相结合，提出极具实操性、可行性的解决方案与操作办法。 
5、结合大量的案例详细阐释涉税疑问，同时提升财税主管税务综合处理能力。 

【授课内容】 
（一）企业涉税风险防范 
1、“瓦罐不离井上破”注重涉税事项风险 
2、合同约定企业债权转给自然人股东的账务涉税风险分析 
3、股权转让协议中的法律和税务风险及管控策略 
4、“假股权真债权”投资业务企业所得税风险 
5、为什么一查账，你就有问题？这三大常识重点提醒！
6、相同性质收入税收待遇为何不同

（二）2017年*税收政策解读 
1、预付卡业务该如何开票和纳税
2、营改增下混合销售、兼营行为的涉税处理及例解 
3、从政策原理角度看盈余积累转股纳税问题 
4、技术成果投资入股的税收筹划

（三）透视会计与税法的差异，掌握化解纳税风险技巧
1、会计分录异常是查找涉税问题的切入点 
2、揭开会计分录背后的秘密 
3、企业往来账户涉税问题和成因分析及对策 
4、从应收票据明细账查起 
5、房地产企业所得税检查中的认识分歧 
6、企业账外收入的检查技巧 
7、金融机构逾期贷款利息的营业税及账务处理 
8、成本费用中常见的作假手法 
9、如何理解集团公司与子公司之间会计和税务处理的差异 
10、解读房地产企业财务报表并进行相关税收风险分析 

11、审核房企申报表：纳税调增调减要对应 
12、从现金流量表分析看企业存在的涉税问题 
13、财税主管审查资产负债表的方法 
14、实际毛利额与预计毛利额的差异如何调整 
15、企业所得税汇算清缴后的账务处理技巧 
16、“合同分拆”避开混合销售技巧分析
17、详解一则通过资金体外循环方式逃避缴纳增值税的典型案例
18、细看稽查人员如何查办通过收入不记账、资金体外循环方式逃税案
19、一个案例五种假设帮你看懂虚开
20、一个土地增值税清算的案例
21、其他应收款长期挂账有问题吗？
22、注册资本实行认缴制后,企业必须关注的3大核算及纳税问题
23、“不按股权比例分红”如何进行税务处理？
24、营改增后的混合销售行为节税的合同签订技巧
25、“四流不一致”如何抵扣增值税？合同怎么签？

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