税收筹划法律课程

专题课程收益：
随着金税四期的实施、税收征收征管法修改、国地税合并、金税三期升级、社保归税及系列税收优惠政策推出，企业未来将踏入轻税负而重监管的时代，这将颠覆传统企业简单粗暴的逃税运营模式。企业家须重新思考企业的经营模式来应对这系列变化，及如何通过系列合法、合规、合理的筹划方案来降低企业税负并能避免被稽查、行政处罚及刑事犯罪。本课程将通过同行业或同地区企业发生的税务稽查、行政处罚、刑事犯罪等案例，结合新的税收新政解读，用法律技术帮学员重新构建税收筹划的法律思维及税收筹划的解决方案。

听课对象：
企业家、副总、财务总监

课程大纲：
（一）现行税收法律法规及优惠政策解读
1、近期颁布和修订的相关税收法律法规、优惠政策对中小企业经营决策的影响
2、金税三期大数据管理对中小企业税收筹划的影响
3、国地税合并后对中小企业产生的影响

（二）税收监管及稽查背后的逻辑揭秘
1、典型税收稽查案件解析
2、企业主要的逃税手段及税务局稽查方法
3、容易引起税务稽查的15个重点及38个异常点
4、税务局稽查与处罚的法律程序及救济途径

（三）近期涉税刑事犯罪的查处趋势及典型案例解析
1、近期涉税刑事犯罪案件的查处趋势
2、逃税罪典型案例解析及防范策略
3、虚开增值税专用发票罪典型案例解析及防范策略
4、骗取出口退税罪典型案例解析及防范策略
5、涉税刑事案件的辩护策略及风险防范的整体思维

（四）新个税法引发的税收风险及筹划策略
1、企业使用个人账户收入往来款的税收风险及应对策略
2、企业家如何做好个人所得税筹划及申报
3、高管薪资及股权激励设计方案中个人所得税的筹划

（五）社保归税后的企业减负解决方案
1、可使企业减负的几个法律依据
2、重构中小企业用工模式几种方案在操作中的注意事项

（六）企业发票管理与成本抵扣的解决方案
1、企业发票管理与成本抵扣的典型矛盾
2、买卖增值税专用发票的刑事风险
3、用于成本费用抵扣的采购、销售平台方案的合法性解析

（七）企业几个典型的税收筹划方案
1、企业税收筹划的八大切入点
2、企业如何调整主体结构及经营模式来享受税收优惠政策
3、企业所得税典型筹划方案解析
4、企业增值税典型筹划方案解析
5、股权转让的税收筹划方案解析
6、并购交易中的免税方案解析

（八）企业家应具备的四大税收筹划法律思维

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