流程审计高级实务培训

培训对象：公司流程owner、流程管理人员、流程审计人员
课程背景：企业流程的有效性取决于多个因素，包括流程的建设环境、流程体系设计的质量、流程执行的遵从性以及流程的持续优化能力。本课程系统性学习流程审计各个维度、要素和标准，全面诊断流程管理的各类问题，促进公司流程管理水平的提升。

课程大纲：
一、流程建设环境审计
.审计要素：
领导的作用
管理人员绩效要求
宣传与培训
流程意识
变革意识
.主要审计技术与方法：
.调查问卷法

二、流程系统性和完整性审计
.审计要素：
流程和战略、商业模式的匹配
流程和组织的匹配
流程以市场和客户为中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建设的匹配
流程缺失的程度
流程体系的集成化程度
.主要审计技术与方法：
建模
对标

三、流程的设计质量
.审计要素
客户价值导向
流程适用范围
流程的触发条件
流程的输入与输出
流程的端到端闭环
流程的接口和协同
流程的责任匹配
流程关键活动的业务规则
流程文件的规范性和统一性
.主要审计技术与方法：
对标

四、流程执行符合性审计
.审计要素
流程文控管理
流程培训
推行实施
流程执行的符合性
流程执行过程的问题反馈机制
.主要审计技术与方法：
访谈
穿行测试（正向、逆向）
攻击性测试

五、流程绩效审计
.审计要素
客户满意度
返工/缺陷
周期
成本
决策效率
组织资源匹配
信息有效性
上游流程及支撑流程
.主要审计技术与方法：
指标测评
关联分析

六、流程持续优化能力审计
.审计要素
流程管理的组织保障
流程的时效性
流程优化的目标和计划
流程运行过程的监控和报告
流程持续优化活动
流程优化工具和方法的普及
流程优化案例的共享
流程优化激励机制
.主要审计技术与方法：
对标
调查问卷

主讲老师：
流程管理及组织变革*实务专家——陈志强博士
.曾为上千家知名大中型企业及细分行业快速发展的中小企业提供专业的流程优化培训服务，并带领公司咨询团队为几百家企业提供了流程优化的咨询项目服务，为国内企业流程管理意识和水平的提升做出了一定的贡献，在思想性、专业性和实用性方面受到客户的高度评价。
.基于公司战略和商业模式，帮助客户构建端到端的业务流程体系，提升组织的成长能力；并对企业关键流程实施优化和变革，改进流程绩效，打造流程型组织，以提升竞争优势。
.陈博士还领导团队开发了国内首套流程审计的要素和标准，以及流程和制度体系管理IT平台（EPROS），帮助流程管理部门在公司内系统地推进流程规划、流程设计、流程发布、员工应用以及流程持续优化等工作。

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