课程收益：
1、通过介绍万科的内控体系建立模式，将理论和房地产实践完美结合
2、分享万科在建立内控体系过程中的经验和教训
3、通过生动的案例分析，了解房地产行业风险集中的环节
4、掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
5、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”
第一章现代房地产企业风险管理体系搭建
1．内控及风险管理的价值
2．国内外重大风险事件回顾
顺驰神话破灭
安然事件
中航油事件
3．风险的含义及分类
4．风险管理的起因
5．风险管理框架介绍
6．风险管理体系建设的重难点
7．深圳证券交易所内控指引简介
第二章现代房地产企业内部控制体系搭建
1．内控起因
2．内控框架介绍
3．常见控制活动及案例分享
4．内控体系需加强的信号
5．内控团队
6．内控体系建设的常规实践
7．内控体系建设模板介绍
8．内控流程分类
税务内控流程如何为公司创造价值
9．内控自评定义
10．自评标准与流程
11．自评工具与报告
12．内控与业务专业能力的关系
第三章现代房地产企业内部审计与反舞弊
1．内部审计定义
2．内部审计目标
3．内部审计与外部审计的差异
4．内部审计的范围
5．内部审计的依据
6．内部审计方法
7．内部审计流程
8．内部审计团队构成
9．内部审计模板与方案介绍
10．审计应对技巧
11．舞弊事件反思
12．舞弊三角
13．常见舞弊类型与方式
营销总监的活动公司
员工私刻印章
神密车位抵用券
机票也不能疏忽
午夜的楼盘广告
14．舞弊与内控的关系
15．反舞弊模型
16．舞弊的防范
第四章现代房地产企业信息系统在内部控制中的应用
1．必要性
2．应用价值
3．运营平台简介
4．资金平台简介
5．结算平台简介
6．财务系统简介
7．成本管理软件简介
8．销售系统简介
9．营销费用/管理费用平台简介
10．采购平台简介
11．合同平台简介
12．制度平台简介
13．档案管理平台简介
14．人事系统简介
15．法人事项平台简介
16．知识管理平台简介
17．内审平台简介